Elaborat o preoblikovanju je imao plan za 2009. i 2010.
U navedenim projekcijama se planirao rashod 10% manji od prihoda te se očekivalo da će Hajduk ostvarivati dobit od oko 6.5 milijuna kuna godišnje.
Obje godine su prošle pa smo analizirali planirano i ostvareno. U 2009. godini prihod je umjesto 62 milijuna kuna bio čak 111 milijuna kuna (najviše zahvaljujući transferu Nikole Kalinića i Drage Gabrića).Već je tada zamijećen trend pada zarade od marketinga koji je na 79%
ostvarenja (od planiranih 32 milijuna kuna, zaradilo se 25
milijuna kuna). Na žalost i rashodi su premašili plan za 96%, te se na plaće igrača umjesto planiranih 9 milijuna kuna troši 37 milijuna kuna, na kupnju igrača se umjesto 7 milijuna kuna potrošilo 21 milijun kuna, a ostali rashodi (intelektualne usluge, promidžba, reprezentacija,…) su umjesto 3 milijuna čak 15 milijuna kuna.
U 2010. je loša i prihodovna strana koja je dosegla samo 58 milijuna kuna (iako su prihod od transfera i ulaznica premašili plan za +78%). Najveći razlog za 10 milijuna kuna manje prihoda od planiranog je to što smo godinu završili samo sa 37% ostvarenja planiranih prihoda od sponzora, tv prava i pripadajuće zarade. Rashodi su, na žalost, ostali identični kao i u 2009. te su dosegli 108 milijuna kuna (točno 50 milijuna kuna više nego su planirali). Uz to su plaće prve momčadi skočile za 8 milijuna kuna u odnosu na godinu prije, što je pet puta više od planiranog (ukupo 45 milijuna kuna na prvotimce). Također se potrošilo i oko 14 milijuna kuna više od plana na osnovne materijale, organizaciju utakmica, putovanja, intelektualne i druge usluge.
Plan za 2012. prezentiran je sadašnjim nadzornicima na njihovoj izbornoj skupštini dioničara
Nakon Glavne skupštine u srpnju, na kojoj je prezentirao rezultate rada svog predhodnika, Hrvoje Maleš je obećao da će prezentirat plan rada budućeg Hajduka na slijedećoj skupštini (koja se dogodila u studenom). Dioničari koji su pohodili Glavnu skupštinu imali su priliku poslušati presjek dotadašnjeg rada i čuti projekciju za 2012. uz napomenu da je na prezentaciji koja se na videu ne vidi prikazan očekivani proračun za 2012. godinu koji je iznosio oko 80 milijuna kuna.
Ključni detalji dvadesetmdash;minutne prezentacije:
mdash; transparentnost poslovanja prema navijačima i dioničarima
mdash; cilj će uvijek biti: prvenstvo, kup i europa
mdash; misija: moderni europski klub
mdash; strategija: jak razvoj iz omladinske škole
mdash; model igre: agresivan i napadački
mdash; u omladinskoj školi tipizirani ugovori, sa 100% odštete Hajduku
mdash; 265.000 eura/godišnje smanjili plaće igračima + se jedan igrač odrekao buduće odštete (oko 100.000 eura)
mdash; revidiran ugovor sa UMBROM (dobili 30% zarade), uvedena robna marka “Moj Hajduk”
mdash; obišli sve sponzore i prenijeli im novu misiju i viziju
mdash; revidiran sustav nabave
mdash; napravljen organorgam revizije radnih mjesta
mdash; najavljeno raspisivanje javnog natječaja za poslovne prostore
mdash; projekt Barcelona (smanjena cijena) i ostvarili dugoročan i kratkoročan cilj (prezentacija Hajduka u svijetu i zarade)
mdash; došli su na 44 igrača (sa 50)
mdash; uloženo u umjetnu travu i dvoranu (cca. 250.000 eura iz tekuće likvidnosti)
mdash; projekt NK Primorac mdash; uložili preko 1 milijun kuna
mdash; reorganizacija omladinske škole, uveli sustav nagrađivanja trenera smanjivanjem osnovne plaće i uvođenje bonusa za dobre rezultate
mdash; agencijom “Naprid Bili” žele biti servis razvoju mladih igrača, ne samo biti menađerska agencija
mdash; planiraju povećati kapacitet stadiona (javnom privatnim partnerstvom) nadograditi tribine
mdash; proširili skautsku bazu
mdash; rad s klubovima u Dalmaciji
mdash; od 2012/13 uvode brojače na stadion
mdash; prodaja pića na stadionu: povećanje prihoda od suradnje sa Carlsbergom
mdash; prva polovica 2012. otvaranje muzeja po uzoru na najveće europspke klubove
mdash; pred sezonu 2012/13 opet dolazi renomirani klub ili revitalizaciju trofeja Marjan
mdash; turneja Australija/Amerika
Sama projekcija prihoda je oko 80 milijuna kuna od koje bi 50% (dakle 40 milijuna kuna) činila zarada od transfera, dok bi se ostalih 40mdash;ak milijuna trebalo namaknuti od sponzora, ulaznica i prodaje robne marke, dresova i pića na stadionu. Ukoliko su do sada sponzori bili na nekih 10mdash;ak milijuna kuna, navijači i ulaznice na 15 milijuna kuna, ostaje 15mdash;ak milijuna kuna koje treba dodatno zaraditi. Naravno treba i sadašnji minus, kao i rashode u ovoj godini držati pod kontrolom, da bi se ostvarila, najavljena, minimalna dobit na kraju godine.
Na Glavnoj skupštini na kojoj ćemo pregledavati poslovanje iz ove godine (a ta će se održati 2013. godine) vidjeti ćemo koliko je planiranog prihoda (i rashoda koji ih prate) zaista i realizirano.
